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基于商务智能系统的全面预算管理研究

陈春杰  
【摘要】:随着企业的规模不断扩大,各种经济业务日趋复杂,企业外部的竞争关系越来越激烈,同时集团总公司对子公司的管理需要,公司的管理者迫切地需要采用现代的管理理念。全面预算管理有助于企业战略的落实,将战略目标进行细化,从而合理地配置企业内部的各项资源,协调各部门的人员之间的关系。全面预算管理是为数不多的几个能把组织的所有关键问题融合于一个体系中的管理控制方法之一,对企业的发展起着举足轻重的作用。如何开展,编制,执行,控制以及提升全面预算管理呢?首先对国内外预算管理文献的研读和学习,和预算管理的发展进行了分析研究。然后以T公司为例,先描述了T公司的预算管理的现状和预算过程中存在的不足,主要表现在销售预测不准确,物料需求计划的缺失和库存控制的不到位,固定资产投资预算流程不规范和预算人员的经验不足效率不高等。然后为T公司的全面预算管理,梳理和优化公司的业务流,信息流,实物流,和资金流,用以达到公司的整体经营战略目标。通过客户关系管理系统(CRM)和可视化分析软件(Tableau)的商务智能系统的构建,来获得更准确的销售预算,通过投资企业资源计划(ERP系统)和预算人员培训,优化预算管理的组织架构,加强全面预算管理的沟通合作和过程控制,提高财务部预算报表编制的准确性,在预算执行过程中,做好差异原因查找和深度分析,使预算的编制和考核更加的科学合理。本文通过对T公司的全面预算管理的优化改善研究,希望在以后的年度预算中,能够解决现有的问题,同时能为企业实施和编制全面预算提供借鉴和参考。


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