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HW公司预混料生产二期扩建的可行性研究

徐春龙  
【摘要】: HW饲料科技有限公司是一家专业的预混料生产外商独资企业,主要产品是预混合饲料,其次为浓缩料。 HW公司成立于1996年,年双班生产能力1.5万吨。自97年正式投产以来,销售情况呈现迅速增长趋势,年均递增率达72.8%,99年产量已达到企业生产能力的80%。 由于销售的快速成长,HW公司准备对预混料生产进行扩建,扩建的内容主要包括新建一个年双班生产能力3万吨的生产车间以及相应的成品仓库、原料仓库、厂区道路等配套设施,计划总投资1600万,生产能力将由现在的1.5万吨提高到4.5万吨。 为减少投资风险,增加企业投资决策的科学性,根据HW公司的要求,对该项目进行可行性论证。本可行性报告从市场需求、原材料及能源供应状况、建厂条件、工程设计方案、环境保护、人员需求、工程实施进度、投资估算及经济效益等方面对该项目进行了调查、分析及评价,得出如下结论: 一、在未来十年内,该产品的市场还是处于增长阶段,估计每年将以8—12%的速度递增,HW公司产品的销售将继续保持较快增长,在5年内有望达到扩建后的生产能力; 二、扩建后生产所需的各种原材料的供应是充足的,能源的供应是有保障的; 三、新建项目的选址定在HW公司内,建厂条件是满足要求的; 四、工程设计方案,在本项目的设计中采用了垂直布置工艺、二次粉碎工艺、变频技术等先进的生产技术,并在关键部分选用了进口设备,年生产能力为3万吨; 五、在环境保护方面,根据预混料厂的污染源主要是粉尘WP=3和嗓音,采用多点吸尘来降低粉尘,采用多种减振、隔振措施来降低嗓音;针对饲料厂存在粉尘爆炸的危险,采取降低粉尘浓度、严禁各种烟火及防爆、泄压、延燃措施,来减少、控制粉尘爆炸; 六、随着生产量的增大,对人力的需求将逐步增大,5年内公司员工将由现在的176人增加到350人。对新增员工的培训将采用送出去与请进来相结合的办法; 七、该项目总投资为1600万元,固定资产投资的资金来源为公司前几年的未分配利润,所需的流动资金由银行贷款解决; 八、经济效益与社会效益分析。主要采用“有无对比法”,通过采用非贴现投资评价分析、贴现投资评价分析、不确定性分析等方法对项目的经济效益和抗风险的能力进行分析,并对项目的社会效益进行了简要评价,得出如下结果: 1、十年内,扩建后较不扩建新增利润33825万元,平均每年增加利润3383万元; 2、非贴现投资评价指标:该项目的投资利润率为56.96%,投资回收期为4.3年(含建设期); 3、贴现投资评价指标:净现值为18047万元,(贴现率为8%),现值系数为3.04,内部报酬率为57.70%,这几个指标均说明该方案是可行方案,具有良好的经济效益; 4、扩建后销售利税率与销售净利润率为22.89%与15.55%,均高出同等情况下不扩建的这两个指标,说明该项目有一定的规模效益; 5、不确定性分析:通过建立成本-销量及销售收入-销量两个方程,计算得本项目盈亏平衡点为22.93%,盈亏平衡产量WP=4为10317吨;选择销售量、销售价格、付现成本、固定资产投资、建设期推迟等因素进行敏感性分析,发现销售价格与付现成本得波动对该项目收益的影响较大,其次为销售量的变动,影响最小的是固定资产投资增加及建设期推迟。在上述几种情况下,最低的内部收益率为27.7%,说明该项目具有较强的抗风险能力。 6、社会效益分析:该项目新增就业机会162人,并可带来一些间接的就业机会;在收入分配上,职工分配指数为4.92%,国家分配指数为32.77%,企业分配指数为14.5%,股东分配指数为47.81%,地区分配指数为35.81%,其中增长最快的是国家分配收益这一部分;该项目还会在一定程度上推动饲料行业的技术进步。 通过上面的分析,说明该项目具有良好的市场前景,建设条件具备,原料供应可靠,工程技术可行,经济效益和社会效益显著,建设期短,投资回收快,工程建设必要可行,建议建设单位应抓紧项目的前期准备工作,使该项目尽快进入建设阶段。


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