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XX稀土永磁材料厂内控体系诊断及优化报告

李攻科  
【摘要】:XX稀土永磁材料公司是一家生产钕铁硼磁性材料的供应商,在国家十二五规划中大力推进新材料应用的宏观环境下,XX稀土永磁材料公司快速发展,生产规模不断扩大,已经跨入行业前十位。随着行业的竞争加剧和企业规模的快速扩张,产能持续增加的同时,管理水平的滞后显得尤为突出。 为了改善XX稀土永磁材料公司的管理水平,本文从内部控制角度,参考国内外企业诊断的经验,结合行业的特点及企业的现状,通过鱼骨分析法、实地研究法等诊断方法,对XX稀土永磁材料公司的管理问题进行诊断,诊断的结论是大规模化的生产,内部控制制度的缺失,无法使产、供、销及人、财、物的有效结合。虽然生产规模扩大,但企业却经济效益不佳。最后根据企业的实际情况,运用内部控制的手段,有针对性的对企业发展战略、资金活动、资产管理、采购流程、销售流程、生产流程、全面预算管理进行优化,以提高XX稀土永磁材料公司的管理水平和经济效益,为XX稀土永磁材料公司可持续健康的发展提出实质性的建议。 本论文共分五个部分,第一章是绪论,介绍对XX稀土永磁材料公司的内控管理体系诊断的背景、意义和思路方法。第二章是对XX稀土永磁材料公司的发展历程及行业现状。第三章是运用鱼骨分析法和实地研究法等科学诊断方法对XX稀土永磁材料公司进行诊断分析,诊断结论是公司内部控制制度严重缺失,各个业务流程亟待梳理,阻碍了XX稀土永磁材料公司的持续健康的发展。第四章是根据诊断结论,对XX稀土永磁材料公司的内部控制体系及业务流程进行全面梳理,并提出优化的建议。最后是文章的结论。 本论文非学术论文属于企业诊断报告,对XX稀土永磁材料公司的管理创新和发展具有借鉴作用。


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